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嘉应观景区管理局 2015年决算情况说明
发布时间:2016-09-28 16:40 阅读:
武陟县嘉应观景区管理局
2015年决算情况说明
 
一、单位基本情况
(一)机构设置
    嘉应观景区管理局由局机关和二个二级机构组成。
    1、嘉应观景区管理局为正科级、财政全额拨款的事业单位,编制数为12名,现在职人员10名,另享受遗属补助1名,讲解员包干6名,享受电话补贴人员4名。
    2、嘉应观文物管理所为嘉应观景区管理局下属二级机构,股级、财政全额拨款的事业单位,编制数为8名,现在职人员7名,另退休人员1名。
3、嘉应观景区服务中心为嘉应观景区管理局下属二级机构,股级、经费自理的事业单位,编制数为45名,现在职人员11名。
 (二)部门职责
    根据《武陟县机构编制委员会关于嘉应观景区管理局机构编制方案的通知》(武编[2012]19号)文件
1、嘉应观景区管理局工作职能:贯彻执行《文物法》和国家关于风景名胜区管理的政策、法律、法规,依据有关法律和法规规定,拟订嘉应观景区的发展规划和相关政策,制定景区管理办法并组织实施;加强文物保护工作,确保嘉应观古建群安全,负责对古建群的维修和管理;根据嘉应观景区的总体发展规划,编制景区的中长期规划、年度计划和管理办法;依照规划,组织嘉应观景区的统一开发、建设和管理,审查和报批景区内的各类建设项目;负责景区内项目的招商引资工作和对外经济技术合作,承担景区内建设项目以及游乐、商业等活动的审核和监督检查工作;负责景区内的文物、林木、设施、环境的保护管理工作和旅游监督管理工作,加强景区内交通、治安、卫生、经营秩序等监督管理工作;负责景区营销策划和整体形象宣传,组织实施市场营销活动;做好上级领导和游客的旅游接待工作;承办县政府交办的其他事项。
2、嘉应观文物管理所工作职能:贯彻落实各项文物保护方针、政策和法律法规,负责景区内文物的监管维护极重要资源的调查、鉴定工作并制定相应的保护措施,确保古建群安全;负责编制文物保护规划及项目可研,向上级文物部门申报争取文保资金;协调管理景区内宗教场所。
3、嘉应观景区服务中心工作职能:负责景区导游员队伍的培训、管理,为游客提供游览信息咨询、游程安排、讲解、教育、休息、投诉接待,制定、宣传文明游览守则;负责景区游览车辆及司机的管理、调度;负责景区标识牌的设置及维护;负责景区景区绿化规划管理、病虫害防治及古树木保护工作;负责景区环境卫生;负责景区的旅游安全管理,维护正常游览秩序。
二、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年度收入总计1315.35万元,其中:财政拨款收入 1315.35万元。
2015年度支出总计1315.35万元,其中:一般公共服务支出1301.26万元,社会保障和就业支出3.06万元,医疗卫生与计划生育支出5.58万元,住房保障支出5.45万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为1315.35万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出1301.26万元,主要用于文物保护1130.29万元,日常人员及公用经费支出170.97万元。
2、社会保障和就业支出3.06万元,主要用于退休人员工资3.06万元。
3、医疗卫生与计划生育支出5.58万元。主要用于事业单位医疗保障支出。
4、住房保障支出5.45万元。主要用于事业单位住房公积金支出。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度,“三公”经费预算数为11万元(公务接待费:5万元,公务用车购置及运行费:6万元)。
2015年度,“三公”经费决算数为2.41万元(公务接待费:0万元,公务用车购置及运行费:2.41万元)。公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费2.41万元。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:武陟县嘉应观景区管理局         单位:万元
收入 支出
项   目 行次 决算数 项   目 行次 决算数
栏   次   1 栏   次   2
一、财政拨款收入 1 1315.35 一、一般公共服务支出 12  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 13  
三、事业收入 3   三、国防支出 14  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 15  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 16  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 17  
      七、文化体育与传媒支出 18 1301.26
      八、社会保障和就业支出 19 3.06
      九、医疗卫生与计划生育支出 20 5.58
      十、节能环保支出 21  
      十一、城乡社区支出 22  
      十二、农林水支出 23  
      十三、交通运输支出 24  
      十四、资源勘探信息等支出 25  
      十五、商业服务业等支出 26  
      十六、金融支出 27  
      十七、援助其他地区支出 28  
      十八、国土海洋气象等支出 29  
      十九、住房保障支出 30 5.45
      二十、粮油物资储备支出 31  
      二十一、其他支出 32  
           
           
           
本年收入合计 7 1315.35 本年支出合计 33 1315.35
用事业基金弥补收支差额 8   结余分配 34  
年初结转和结余 9   年末结转和结余 35  
  10        
合计 11 1315.35 合计 36 1315.35

收入决算表
                公开02表
部门: 武陟县嘉应观景区管理局           单位:万元
项  目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1315.35 1315.35          
207 文化体育怀传媒支出 1301.26 1301.26          
20702 文物 1301.26 1301.26          
2070204   文物保护 0.62 0.62          
2070206   历史名城与古迹 1300.64 1300.64          
208 社会保障和就业支出 3.06 3.06          
20805 行政事业单位离退休 3.06 3.06          
2080502   事业单位离退休 3.06 3.06          
210 医疗卫生与计划生育支出 5.58 5.58          
21005 医疗保障 5.58 5.58          
2100502   事业单位医疗 5.58 5.58          
221 住房保障支出 5.45 5.45          
22102 住房改革支出 5.45 5.45          
2210201   住房公积金 5.45 5.45          

支出决算总表
              公开03表
部门:武陟县嘉应观景区管理局             单位:万元
项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1315.35 185.06 1130.29      
207 文化体育怀传媒支出 1301.26 170.97 1130.29      
20702 文物 1301.26 170.97 1130.29      
2070204   文物保护 0.62 0.62        
2070206   历史名城与古迹 1300.64 170.35 1130.29      
208 社会保障和就业支出 3.06 3.06        
20805 行政事业单位离退休 3.06 3.06        
2080502   事业单位离退休 3.06 3.06        
210 医疗卫生与计划生育支出 5.58 5.58        
21005 医疗保障 5.58 5.58        
2100502   事业单位医疗 5.58 5.58        
221 住房保障支出 5.45 5.45        
22102 住房改革支出 5.45 5.45        
2210201   住房公积金 5.45 5.45        

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:武陟县嘉应观景区管理局             单位:万元
收入 支出
项   目 行次 金额 项   目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏   次   1 栏   次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1315.35 一、一般公共服务支出 8      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 9      
      三、国防支出 10      
      四、公共安全支出 11      
      五、教育支出 12      
      六、科学技术支出 13      
      七、文化体育与传媒支出 14 1301.26 1301.26  
      八、社会保障和就业支出 15 3.06 3.06  
      九、医疗卫生与计划生育支出 16 5.58 5.58  
      十、节能环保支出 17      
      十一、城乡社区支出 18      
      十二、农林水支出 19      
      十三、交通运输支出 20      
      十四、资源勘探信息等支出 21      
      十五、商业服务业等支出 22      
      十六、金融支出 23      
      十七、援助其他地区支出 24      
      十八、国土海洋气象等支出 25      
      十九、住房保障支出 26 5.45 5.45  
      二十、粮油物资储备支出 27      
      二十一、其他支出 28      
               
本年收入合计 3 1315.35 本年支出合计 29 1315.35 1315.35  
年初财政拨款结转和结余 4   年末结转和结余 30      
一般公共预算财政拨款 5            
政府性基金预算财政拨款 6            
               
合计 7 1315.35 合计 31 1315.35 1315.35  

一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
部门:武陟县嘉应观景区管理局       单位:万元
项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1315.35 185.06 1130.29
207 文化体育怀传媒支出 1301.26 170.97 1130.29
20702 文物 1301.26 170.97 1130.29
2070204   文物保护 0.62 0.62  
2070206   历史名城与古迹 1300.64 170.35 1130.29
208 社会保障和就业支出 3.06 3.06  
20805 行政事业单位离退休 3.06 3.06  
2080502   事业单位离退休 3.06 3.06  
210 医疗卫生与计划生育支出 5.58 5.58  
21005 医疗保障 5.58 5.58  
2100502   事业单位医疗 5.58 5.58  
221 住房保障支出 5.45 5.45  
22102 住房改革支出 5.45 5.45  
2210201   住房公积金 5.45 5.45  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:       单位:万元
项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 185.06 105.05 80.01
207 文化体育怀传媒支出 170.97 90.96 80.01
20702 文物 170.97 90.96 80.01
2070204   文物保护 0.62   0.62
2070206   历史名城与古迹 170.35 90.96 79.39
208 社会保障和就业支出 3.06 3.06  
20805 行政事业单位离退休 3.06 3.06  
2080502   事业单位离退休 3.06 3.06  
210 医疗卫生与计划生育支出 5.58 5.58  
21005 医疗保障 5.58 5.58  
2100502   事业单位医疗 5.58 5.58  
221 住房保障支出 5.45 5.45  
22102 住房改革支出 5.45 5.45  
2210201   住房公积金 5.45 5.45  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                    公开07表
部门:武陟县嘉应观景区管理局                   单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行 小计 公务用车购置 公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11       6 5 2.41       2.41 0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开08表
部门:             单位:万元
项  目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

部门决算公开情况表
部门名称 公开时间 公开网址
武陟县嘉应观景区管理局 2016年9月28日 www.jiayingguan.net

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